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中共渭南市委党校 2020 年度部门决算说明
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2021-9-6 8:26:50
 
 

目 录
第一部分 部门概况

  一、部门主要职责及机构设置
  二、2020 年年度部门工作任务
  三、部门决算单位构成
  四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  2、支出按功能分类的明细情况。
  3、支出按经济分类的明细情况。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培
训费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  3、培训费支出情况说明
  4、会议费支出情况说明
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
第三部分 其他说明情况

  一、国有资产占有使用及购置情况说明
  二、政府采购支出情况说明
  三、预算绩效情况说明
  1、预算绩效管理工作开展情况说明
  2、部门决算中项目绩效自评结果
  四、机关运行经费支出情况说明
  五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况
 
  一、部门主要职责
  (一)培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部。
  (二)负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训工作,包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训、军队转业军官培训等。
  (三)培训轮训全市非中共党员及各民主党派、工商联领导干部,组织开展非公有经济各企业负责人技能培训。
  (四)研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列讲话精神等中国特色社会主义理论,针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题,开展党的路线、方针、政策的宣传;承办市委、市政府举办的专题研讨班。
  (五)围绕全市工作部署,对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究,完成市委、市政府下达的各类调研任务,为市委市政府提供决策参考。
  (六)指导县(市、区)委党校业务工作;开展市内外干部培训教育机构之间的学术交流合作。
  (七)完成市委市政府交办的其他事项。
  根据上述职责,市委党校设 5 个内设机构
  分别是:办公室(内设秘书科、组织人事科、保卫科)、教务处(内设教学组织科、教务管理科、学员管理科、信息中心、图书馆)、总务处(内设财务科、校产管理科、后勤服务中心)、校际联络处、教研处(内设基础理论教研部、经济管理教研部、党建教研部、政法教研部、公共行政管理教研部、校刊编辑部)。
  另外由市纪委派驻纪检组、设立纪检室。
  二、2020 年主要工作任务
  2020 年市委党校(市行政学院、市社会主义学院)工作的总体要求是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历届全会精神,认真落实中央、省委和市委、市政府决策部署,围绕党校姓党、从严治校的工作准则,组织开展好教学培训、科研咨政、行政后勤、党的建设等重点工作,不断提升全市各级领导干部适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。强化智库建设,为建设富裕、美丽、幸福的新渭南提供智力支持,为全市完成追赶超越的新目标贡献党校智慧。
  (一)适应干部教育培训新要求。充分发挥党校是干部教育培训的主阵地职能,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历届全会精神为重点,抓好全市领导干部集中学习培训。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真办好主题培训班。充分发挥行政学院、社会主义学院职能,全面规范开展新任公务员、民主党派的培训工
作。以全省党校办学质量评估为契机,加强对县(区)级党校的业务指导,督导县(区)级党校办学规范化。努力推进省市县级党校教学互动,带领县(区)级党校到先进党校学习取经,积极开展主体班赴异地现场教学,促进与兄弟党校的横向交流。配合市委干教办做好“领导干部上讲台”,聘请部门领导、专家学者作为客座教授,为渭南的干部传经送宝。认真开展重大政治理论与方针政策的集中宣讲,完成县(市区)、市直部门和重点企事业单位的专题宣讲。精选干部自主选学专题,办好干部选学培训班,不断拓宽干部培训新渠道。
  (二)提升渭南培训品牌新形象。突出习近平新时代中国特色社会主义思想培训,努力打造党校教育品牌。持之以恒地把党性教育贯穿于教学工作始终,进一步增加理想信念、宗旨意识、道德品行和廉政教育的内容。采取灵活有效的培训方式,大力推广“课堂+”模式,办好学员论坛,增强培 训的互动性和实效性。积极探索情景式、案例式、双讲式等教学新模式,组织学员开展丰富多彩的课堂活动,促进教学相长。抓好教学赛讲和教学评估等活动,公开招聘引进高层次人才,优化教师队伍结构,发挥好“传、帮、带”作用。精心组织开展课题招标、集体备课、携文赴会等活动,鼓励教师外出参观学习、提升修养,搞好名师培养工程。依托习仲勋和渭华起义两个红色教育基地,积极配合来渭进行现场教学的培训班次,努力提升渭南培训品牌形象。
  (三)发挥科研咨政智库新作用。持续开展理论研究、撰写发表高水平研究报告、论文、专著,加强学术研究,多出精品成果,扩大学校影响力。实施课题带动战略,充分发挥中特与区域两个研究中心的作用,认真组织好省市级课题和全省党校系统科研项目的申报、评审和立项结项工作,全面提升科研成果的数量和质量。紧紧围绕市委市政府重大战略部署,积极参与全局性、战略性、前瞻性问题的研究,努力为市委市政府的重大决策提供咨询和建议。围绕“不忘初心、牢记使命”、“讲政治、敢担当、改作风”等主题教育, 渭南经济社会发展,党的基层组织建设、打赢脱贫攻坚战等内容,有针对性地搞好调研,撰写一批高质量的调研报告和书籍。将一些教学和科研成果汇编成册,适时编写干部培训教材。
  (四)提高行政后勤服务新标准。对标全省党校办学质量评估办法,努力提升各项工作水平,配合市委市政府及有关部门,做好党校的迁建工作。加强领导班子与干部队伍建设,贯彻落实“三项机制”,努力打造一支想干事、会干事、干好事的干部队伍。继续加大力度开展扶贫工作,努力提升群众满意度。坚持校月例会、处(室)周会及教职工日考勤、重点工作包联、领导干部带班值周、请销假等制度,加强校风学风建设。积极做好巡察整改工作回头望,确保整改工作落到实处,切实转变机关工作作风。加强学校微信公众号、网站建设,努力提升党校的影响力和美誉度。整合信息资源,
运用微信、手机报等现代传媒形式,宣传党的理论及有关动态,弘扬主旋律,传播正能量。积极配合有关部门,加快推进新校址的迁建工作。全面完成脱贫攻坚、创卫创文和美丽乡村建设等工作。
  (五)抓好党风廉政建设新作为。深入贯彻习总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要指示,锲而不舍的落实中省市党风廉政建设和中央八项规定精神。以“三会一课”为有效载体,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,强化理想信念,树牢“四个意识”和“四个自信”。充分发挥基层党支部、工会的战斗力和创造力,开展丰富多彩的文体活动,不断活跃教职工的业余文化生活,营造团结协作、和谐共荣、拼搏进取的良好氛围,激发奋发有为、创先争优、追赶超越的工作热情。
  三、部门决算单位构成
  从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。
  纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个,包括:
 
  四、部门人员情况说明
  截止 2020 年底,本部门人员编制 125 人,其中行政编
制 80 人、事业编制 45 人;实有人员 108 人,其中行政人员68 人、事业人员 40 人;单位管理的离退休人员 138 人。

  第二部分 2020 年部门决算情况说明
 
  一、收入支出决算总体情况说明
  2020 年,本部门总收入 2580.37 万元,较上年增长
362.38 万元,增幅 16.34%,主要原因是本年度财政拨款收入和事业收入都比上年增加,人员经费支出增加;支出2580.37 万元,较上年增长 362.38 万元,增幅 16.34%,主 要原因是今年对学校的大礼堂进行了维修,对学校环境卫生、基础设施建设进行了升级改造。
 
  二、收入决算情况说明
  收入合计 2580.37 万元,较上年增长 16.34%,其中:财政拨款收入 2109.91 万元,占 81.77%;事业收入 291 万元, 占 11.28%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占0%。上年结转和结余 179.45 万元,占 6.95%。

  1、一般公共预算财政拨款收入 2109.91 万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长 262.34 万元,增幅 14.20%,主要原因是:干部培训专项经费增加。
  2、政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅0%,主要原因是本单位无政府性基金收入。
  3、事业收入 291 万元,为事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入,如培训业务收入,较上年增长 111万元,增幅 61.67%,主要原因是财政专户返还了上年结余数。
  4、经营收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是本单位无经营收入。
  5、其他收入 0 元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是本单位无其他收入。
  6、用事业基金弥补收支差额 0 元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7、上年结转和结余 179.45 万元,为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,
  三、支出决算情况说明
  2020 年支出合计 2580.37 万元,其中:基本支出 1743.82 万元,占 67.58%;项目支出 505 万元,占 19.57%;经营支出 0 万元,占 0%。
  1、基本支出 1743.82 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 1373.05 万元,较上年减少 118.12 万元,降幅 7.9%, 主要原因是在职转退休 8 人,工资支出减少;对个人和家庭的补助支出 156.47 万元,较上年增长 43.23 万元,增幅38.17%,主要原因是抚恤金比去年增加;商品和服务支出694.33 万元,较上年增长 283.65 万元,增幅 69.06%,主要原因是干部培训专项业务费用支出增加。
  2、项目支出 505 万元,主要是为完成干部教育培训, 在基本支出之外发生的支出,和上年相比增加 384 万元,主要是因为干部教育培训经费专项支出增加。
  3、经营支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是我校一直无经营支出。
  4、对附属单位补助支出 0 万元,与上年对比的增减变化情况为 0,原因是我单位一直无对附属单位补助支出。
  5、结余分配 0 万元,与上年对比的增减变化情况为 0, 因为我校连续多年无结余分配。
  6、年末结转和结余 331.55 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。比上年增加 152.09 万元,增幅 84.75%,主要是事业收入安排的支出未完工结算。
  四、财政拨款收入支出总体情况说明
  2020 年,本部门财政拨款收入 2109.91 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2109.91 万元,较上年增长 262.35 万元,增幅 14.20%,主要原因是干部培训经费专项经费增加; 政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是我校一直无政府性基金收入。
  2020 年,本部门财政拨款支出 2109.91 万元,其中:基本支出 1604.91 万元,较上年减少 132.62 万元,降幅 7.6%, 主要原因是在职转退休 8 人,工资支出预算减少;项目支出505 万元,较上年增长 384 万元,增幅 317.36%,主要原因是干部培训经费专项支出增加。
 
  五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明
  1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  2020 年,本部门一般公共预算拨款支出 2109.91 万元, 较上年增长 251.38 万元,增幅 15.53%,主要原因是干部培训经费专项支出增加。
  2、支出按功能分类的明细情况。
  本部门 2020 年财政拨款支出 2109.91 万元,其中:
  (1)教育支出(205)1877.65 万元,较上年增长 351.56万元,增幅 23.04%,原因是干部教育培训支出专项经费增加。
  (2)社会保障和就业支出(208)232.26 万元,较上年减少 100.18 万元,降幅 30.13%,原因是抚恤金支出相比去年减少。
  3、支出按经济分类的明细情况。
  本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2109.91 万元,其中:
  工资福利支出(301)1373.05 万元,较上年减少 58.12万元,降幅 4.06%,原因是在职转退休 8 人,工资支出减少。商品服务支出(302)563.72 万元,较上年增长 268.46万元,增幅 90.92%,原因是项目支出费用增加。
  对个人和家庭的补助支出(303)148.18 万元,较上年增长 39.52 万元,增幅 36.37%,原因是在职转退休 8 人,工资支出增加。
  资本性支出(304)24.97 万元,较上年增长 1.53 万元, 增幅 6.5%,原因是增加教学设备投资。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1604.91 万元,其中:
  人员经费 1521.23 万元,较上年减少 60.21 万元,降幅3.8%,原因是在职转退休 8 人,工资支出减少。主要包括基本工资支出 553.79 万元,津贴补贴 231.33 万元,奖金268.27 万元,绩效工资 116.18 万元,基本养老保险缴费135.04 万元,职业年金缴费 34.76 万元,城镇职工基本医疗保险缴费 33.68 万元。
  公用经费 83.68 万元,较上年减少 72.41 万元,降幅46.38%,原因是部分费用列入项目支出经费。主要包括办公
费 6.61 万元,其他交通费用 55.95 万元,其他商品和服务支出 14.79 万元,其余 6.33 万元。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
  2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.7 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,较预算增长0 万元,增幅 0%,主要原因是我校严格控制三公经费支出, 严禁无预算或超预算安排各项支出,招待费严格执行审批制度,控制接待范围,执行接待标准。
  2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。
  2020 年“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境) 费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元, 占 0%;公务用车运行维护费支出决算 4.10 万元,占71.93%;公务接待费支出决算 1.60 万元,占 28.07%。具体情况如下:
 
  (1)因公出国(境)费用支出情况说明
2020 年度因公出国支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是我校多年来无此项预算和支出;因公出国(境)团组共 0 批,0 人次,团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。
  (2)公务用车购置费用支出情况说明
2020 年本部门保有车辆 2 台,购置车辆 0 台,支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是无此项预算和支出。
  (3)公务用车运行维护费用支出情况说明
  2020 年本部门公务用车运行维护支出 4.1 万元,较上年减少 0 万元,降幅 0%,主要原因是我校严格控制三公经费管理,严格公务用车管理,公务用车运行维护支出主要用于车辆维修、加油、保险、过桥过路费支出等,较预算减少 0 万元,降幅 0%,主要原因是严格执行审批制度,严禁无预算或超预算安排各项支出。
  (4)公务接待费支出情况说明
2020 年本部门公务接待 53 批次,162 人次,支出 1.6 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是我校严格执行“中央八项规定”要求,坚持厉行节约,严格控制接待标准和人数。
  3、培训费支出情况
  2020 年本部门培训费支出 0.63 万元,较上年减少 0.46万元,降幅 42.2%,主要原因是外出培训未收费。
  4、会议费支出情况
  2020 年本部门会议费支出 0 万元,较上年增长 0 万元, 增幅 0%,主要原因是我校严格控制会议支出,未举办大型会议,无此项支出。
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。
  九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
  2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。
 
第三部分 其他说明情况
 
  一、部门国有资产占有使用及购置情况说明
  截至 2020 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 2 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。
  2020 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。
  二、政府采购支出情况说明
  2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 24.97 万元,授予中小企业合同金额 24.97 万元,占政府采购支出总
金额的 100%。其中:政府采购货物类支出 24.97 万元,较上年增长 1.53 万元,增幅 6.5%,主要原因是增加教学设备投资;政府采购服务类支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅0%,主要原因是我校多年来无此类预算及支出;政府采购工程类支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%。
  三、预算绩效情况说明
  1、预算绩效管理工作开展情况说明。
  根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年专项业务经费重点项目支出全面开展绩效自评,共涉及 4 个项目, 资金 381 万元,占一般公共预算项目支出总额的 75%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  主体班次和主题班次培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元,执行数 100 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施增强了学员的党性修养,提升了理论水平,增强了教育培训的社会影响力。
  部门外联班培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 260 万元, 执行数 260 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施增强了部门外联班学员的党性修养和理论水平,增强了教育培训的社会影响力。但是在部门外培训的社会影响
力还不够,下一步将要深化教学改革,提升教学水平,不断增强教学的社会影响力。
  统一战线领导干部培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元,执行数 16 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施增强了统一战线人员在党性教育和理论教育方面的知识,增强了教育培训的社会影响力。
  校刊印发项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元,执行数 5 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过印发校刊,扩大理论宣传范围,不断提升我校的社会影响力,但是校刊还存在内容深度不够的问题,下一步,我们将采取扩大约稿范围,严把稿件质量和内容,不断提高校刊的可读性、知识性和趣味性。
  四、机关运行经费支出情况说明
  2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 83.68 万元,较上年减少 350.44 万元,降幅 80.12%,主要原因是商品服务支出减少,主要包括:办公费 6.61 万元,其他交通费用 55.95 万元,其他商品和服务支出 14.79 万元,其余6.33 万元。
  五、专业名词解释
  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
  3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
  5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  6、事业收入:为我校开展干部培训教育取得的收入。
  7、专项业务经费:指为完成干部培训工作取得的经费。
  8、社会保障和就业支出:指离退休人员发生的各项支出。
  9、资本性支出:指购置固定资产等支出。
  10、上年结转和结余:为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表
 
(见附件 2 内容)
 
附件2
           2020年部门决算公开报表
 

           部门名称:中共渭南市委党校
           保密审查情况:已审查
           部门主要负责人审签情况:已审签

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